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2020年度 四川交响乐团单位决算

2020年度

四川交响乐团单位决算


目录

 

公开时间:2021年9月10日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 单位概况

 

一、职能简介

四川交响乐团的主要职能是普及和弘扬交响音乐艺术,开展交响音乐艺术对外交流等工作。

二、2020年重点工作完成情况

(一)、艺术创作生产

1、乐季音乐会

2020年9月11日,乐团成功开启川交的第4个乐季——2019-2020“中国四川·乐之土地”音乐季,完成了 16场音乐会,因新冠疫情影响,积极策划、组织开展了“中国四川·乐之土地”线上音乐季12期、云上Live Show 10期。

【天姿国乐】与四川大剧院深化合作,《国风·四季音乐会》以市场运作的模式共完成了4场演出,分别为《霓裳国乐》、《国潮来袭》、《聆听国乐》、《中国故事》,每场演出的售票均在80%以上。

通过高水准、高质量、高标准的音乐会演出,充分发挥省级文艺院团的引领和推动作用,引领广大观众对高雅艺术的鉴赏能力,积极丰富广大市民精神文化生活,建成“国内一流”优秀职业交响乐团。

 

2、原创作品

1)大型交响乐《灯塔》

   2020年,四川交响乐团联同深圳交响乐团、武汉爱乐乐团、青岛交响乐团、天津交响乐团、哈尔滨交响乐团6支具有东、西、南、北、中意义的职业交响乐团,委约一线作曲家王丹红女士创作了一部大型交响乐——《灯塔》,以献给中国共产党成立100周年。

该作品已入选文旅部2020-2021年度“时代交响——中国交响音乐作品创作扶持计划”工程项目。

2)交响诗《黄河万古流》

川交在文旅厅的指导下,于2020年9月26日,在Icon云端·天府音乐厅,以交响诗的形式开展《黄河万古流》演出,歌颂黄河文化、凝聚民族精神,充分展现四川践行绿色生态发展战略和打赢脱贫攻艰战后的人民美好生活和美丽生态画卷。

3、展演演出

1)民族歌剧《同心结》展演

2020年10月,川交举全团之力顺利的完成了文化和旅游部纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年舞台艺术优秀剧目展演活动。民族歌剧《同心结》在德阳市演艺中心、四川大剧院、国家大剧院的展演圆满落幕,演出期间,新闻联播、新闻直播间、光明日报、新华网、中国文化报、中国艺术头条等40家主流媒体竞相报道。260位演职人员为期2个多月的辛苦付出最终赢得了各级领导、业界专家与观众的高度肯定。民族歌剧《同心结》还获得四川省文化和旅游厅2020年度“工作成效奖”,入选“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”中的“百年百部”传统精品复排计划。

2)2021四川新年音乐会

2020年12月31日,由文旅厅主办,川交演出的“2021四川新年音乐会”在成都城市音乐厅隆重上演。

4、惠民演出和公共服务

2020年,乐团共完成公益性惠民演出17场,音乐会线下覆盖人群10000人次,线上推广覆盖人群16000人次。

5、艺术教育

2020年,以艺术教育总监为首的工作组进驻川交附小,与学校以校长为首的团队建立了“川交附小艺术教育中心”。成功组建“四川交响乐团附属青少年交响乐团”,并在反复调研、论证后,制定了《川交附小艺术教育三年发展规划》。

按学生乐团规模招收到75名零基础新生,组建川交附小少儿乐团,少儿管乐团、少儿合唱团的培训工作也都在正常有序开展。受成华区教育局委托,艺术教育中心还协助成华区教育局完成了“成华区金熊猫青少年交响乐团”的规划与实施方案。

6、以艺抗疫

疫情期间,乐团通过微信公众号平台开展“爱的力量——打赢疫情防控阻击战”主题公益歌曲创作歌词征集活动,得到了社会各界的广泛关注与支持,收到了239首优秀作品,并甄选出8首,邀请作曲家谱曲,进行录制、推送、宣传;举办了“音乐不沉默,爱永不缺席”----四川交响乐团《中国四川·乐之土地》线上音乐季共计十二期;联手中国移动咪咕音乐,首度推出“云上Live Show”线上古典音乐视频节目十期,观看人次高达800万,并获四川省文化和旅游厅2020年度“工作创新奖”;由2019-2020“中国四川·乐之土地”音乐季衍生出的,记录成都独特魅力的《乐游记》Vlog六期;作品《天府春如故》获“四川省优秀战疫歌曲”。为打赢疫情防控攻坚战贡献应有的文艺力量。

(二)党建和党风廉政建设

2020年,在文旅厅党组的关怀下,在厅机关单位的直接指导下,乐团完成了四川交响乐团第一届党委、纪委的成立及选举工作,进一步突出了党的领导、完善了组织建设,为乐团进一步建设发展,建成国内一流职业乐团提供坚强的组织领导和政治保障。

1、深入学习贯彻落实中央、省委重要决策部署

在省文旅厅党组的坚强领导下,川交坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为“两学一做”学习教育常态化制度化的主要内容,始终认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神,贯彻落实省委十一届六次、七次、八次全会决策部署,认真学习习近平总书记重要讲话精神,特别是习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述、习近平总书记关于国有文艺院团改革发展的重要指示批示精神,学习中办《关于深化国有文艺院团改革的实施意见》。不断巩固深化“不忘初心,牢记使命”主题教育成果,把“守初心、担使命”转化为锐意进取、开拓创新的精气神和埋头苦干、真抓实干的自觉行动。始终把党的政治建设摆在首位,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,准确把握“十四五”期间我国发展的新时期、新理念、新要求,增强机遇意识和风险意识,在危机中育新机,在变局中开新局,把乐团职业化改革引向深入,助推川交高质量发展。

2、抓党建、促工作

2020年,乐团共召开党总支会22次、党委会2次,会议的第一个议题始终为中央、省委省政府、省文旅厅重大政策、重要文件精神、政策法规、厅机关工委部署的学习任务的学习,乐团坚持在实际工作中党把方向、谋大局、促改革的作用,在重大决策、重大项目、重大人事任免、大额资金使用等方面坚持原则、保持定力。各支部“三会一课”制度化、规范化,充分发挥党员先锋模范作用的引领,对基层群众振奋精神、凝聚人心起到润物细无声的作用,确保全年艺术创作和各项演出重点任务的落实与完成。

3、狠抓基层党建

2020年,乐团共确定入党积极分子10名,吸收预备党员7名。

4、做好扶贫攻坚

2020年,川交把精准扶贫纳入全团总体工作部署落实,不遗余力做好乐团两个精准扶贫点——茂县叠溪镇岩窝村、叙永县西溪村的脱贫攻坚工作。

5、抓实疫情防控

川交坚定不移把打赢疫情防控阻击战作为重要的政治任务来抓,严格落实省文旅厅疫情防控领导小组各项工作部署和要求,全力做好疫情防控工作

6、隆重祝贺中国共产党成立99周年

为祝贺中国共产党成立99周年,川交隆重举办了中共四川交响乐团党总支部委员会主题党日活动。

(三)乐团艺术管理

1、管理制度建设

乐团制定了《转变行政管理思路,全面推进乐团职业化建设》,以努力实现管理的科学化和规范化,助推乐团职业化建设和专业化管理再上新台阶。

2、人才队伍建设

乐团参与了中国音乐学院、中央音乐学院、上海音乐学院等高校的线上招聘会,并与其达成了人才交流、培养的意向性协议。进行了2020年四川省“千人计划”、“天府万人计划”“天府文化领军人才”等项目的申报。

3、合唱团组建

为建成乐团旗下独具专业优势的职业合唱团,通过层层严格筛选以及多次专家论证,乐团在140位应聘者中最终甄选出38位业务拔尖的合唱队员,他们毕业的院校不乏有罗马音乐学院、柴可夫斯基国立音乐学院、德国科隆音乐学院等知名学府。

4、乐团三年行动计划

为深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的系列重要论述精神,进一步落实中办、国办《关于深化国有文艺院团改革的意见》和省委、省政府关于深化国有文艺院团改革的安排部署,落实省委、省政府《关于大力发展文旅经济 加快建设文化强省旅游强省的意见》和《建设文化强省中长期规划纲要(2019-2025年)》要求,按照省政府硏究四川交响乐团改革发展有关工作专题会议要求,为深化乐团改革,建设全国一流职业乐团,结合实际,制定了《四川交响乐团深化改革,建设全国一流职业乐团三年行动计划(2021—2023年)》。

 

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4667.75万元。与2019年相比,收、支总计各减少872.04万元,下降15.74%。主要变动原因是本年省级文旅专项资金等相关预算减少。

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二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4602.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3523.83万元,占76.56%;上级补助收入0.4万元,占0.01%;事业收入231.51万元,占5.03%;其他收入846.71万元,占18.4%。

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 三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4634.15万元,其中:基本支出246.07万元,占5.31%;项目支出4388.08万元,占94.69%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3523.83万元、支出总计3523.83万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少933.55万元,下降20.94%。主要变动原因是本年省级文旅专项资金等相关预算减少

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五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3523.83万元,占本年支出合计的76.04%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少933.55万元,下降20.94%。主要变动原因是本年省级文旅专项资金等相关预算减少。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3523.83万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出3153.52万元,占89.49%;社会保障和就业(类)支出370.31万元,占10.51%。

image.png

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3523.83万元完成预算100%。其中:

1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演团休(项): 支出决算为2066.94万元,完成预算100%;

文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为1086.58万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为278.17万元,完成预算100%;

 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为68.89万元,完成预算100%;

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为23.25万元,完成预算100%。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出246.07万元,其中:

人员经费246.07万元,主要包括:津贴补贴、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
  

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

1. 因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元。

 

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额12.1万元,其中:政府采购货物支出12.1万元。主要用于台式计算机及便携式计算机购买。授予中小企业合同金额0万元。

 

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,四川交响乐团共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看,在艺术创作生产方面,始终坚持以人民为中心的工作导向,坚持“思想精深、内容精湛、制作精良”的艺术标准,狠抓作品原创,坚持原创作品的专业标准,同时出色的完成了承担的各项展演任务,深入基层,扎根群众,牢记为人民服务的使命担当,把交响乐的普及推广和青少年艺术培养放在相当重要的位置,以饱满的热情,精湛的艺术做好每一场惠民演出,高质量的完成了绩效管理目标。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“转制院团原有正常事业费”、“‘中国四川·乐之土地’四川交响乐团2019-2020音乐季排练演出”、“ 交响乐《灯塔》创排”、“ 主题性创作演出及公益性惠民演出”、“ 2020年度过渡期排练、办公场地租赁”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“转制院团原有正常事业费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2306.61万元,执行数为2306.61万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障原“省歌舞剧院”人员工资的按时发放、保障原“省歌舞剧院”离退休人员离休工资及630人员补助等的按时发放,保障原“省歌舞剧院”改制后的人员稳定。

(2)“‘中国四川·乐之土地’四川交响乐团2019-2020音乐季排练演出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数320万元,执行数为320万元,完成预算的100%。通过高水准、高质量、高标准的音乐会演出,充分发挥省级文艺院团的引领和推动作用,引领广大观众对高雅艺术的鉴赏能力,积极丰富广大市民精神文化生活,建成“国内一流”优秀职业交响乐团。

(3)“ 交响乐《灯塔》创排”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。该项目已入选文旅部“时代交响”,献礼建党100周年。通过项目实施,着力挖掘、传播优秀中国传统文化,以交响乐的手法诠释,以交响音乐会的形式呈现,初步完成了交响乐《灯塔》音乐构思,完成音乐脚本、文稿撰写,用“世界语言”讲述中国故事是原创交响乐的最终目的。

(4)“ 主题性创作演出及公益性惠民演出” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。通过主题性创作演出及公益性惠民演出,发挥川交各业务团队的专业能力,将经典作品、高雅音乐会送到广大群众当中,引导培育群众高雅的艺术情趣,丰富他们的精神文化生活,实现真正的文化惠民,实现全面传播社会主义正能量的效果。逐步提升川交的品牌影响力。

(5)“ 2020年度过渡期排练、办公场地租赁” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数178万元,执行数为178万元,完成预算的100%。通过项目的实施,解决过渡期日常排练场地的骨干业务团队3支,通过及时改善排练、办公场地,极大带动乐员参与艺术生产的热情,为推出更多精品力作提供了重要保障,整体解决乐团的排练和办公设施问题。


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

“中国四川·乐之土地”四川交响乐团2019-2020音乐季排练演出

预算单位

四川交响乐团

预算执行情况(万元)

预算数:

320

执行数:

320


其中-财政拨款:

320

其中-财政拨款:

320


其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


通过22场次高水准、高质量、高标准的音乐会演出,引领广大观众对高雅艺术的鉴赏能力,积极丰富广大市民精神文化生活

完成了“2019-2020“中国四川·乐之土地”音乐季”16场音乐会,演出作品48首。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

完成音乐会

22场

16场


项目完成指标

数量指标

线上音乐季


12期


项目完成指标

数量指标

开展音乐会前期宣传活动

10次

10次


项目完成指标

质量指标

专业音乐乐评

良好

良好


项目完成指标

质量指标

演出质量

良好

良好


项目完成指标

时效指标

分阶段计划实施率

90%

90%


效益指标

社会效益指标

品牌效益影响

初步进入国内一流方阵

初步进入国内一流方阵


效益指标

社会效益指标

对全民艺术普及

满足人民群众不断提高的精神文化生活需求

满足人民群众不断提高的精神文化生活需求


效益指标

可持续影响指标

乐季排练演出

常态化

常态化


满意度指标

满意度指标

观众满意度

90%

90%

  


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

“中国四川·乐之土地”四川交响乐团2019-2020音乐季排练演出

预算单位

四川交响乐团

预算执行情况(万元)

预算数:

320

执行数:

320

其中-财政拨款:

320

其中-财政拨款:

320

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过22场次高水准、高质量、高标准的音乐会演出,引领广大观众对高雅艺术的鉴赏能力,积极丰富广大市民精神文化生活

完成了“2019-2020“中国四川·乐之土地”音乐季”16场音乐会,演出作品48首。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成音乐会

22场

16场

项目完成指标

数量指标

线上音乐季


12期

项目完成指标

数量指标

开展音乐会前期宣传活动

10次

10次

项目完成指标

质量指标

专业音乐乐评

良好

良好

项目完成指标

质量指标

演出质量

良好

良好

项目完成指标

时效指标

分阶段计划实施率

90%

90%

效益指标

社会效益指标

品牌效益影响

初步进入国内一流方阵

初步进入国内一流方阵

效益指标

社会效益指标

对全民艺术普及

满足人民群众不断提高的精神文化生活需求

满足人民群众不断提高的精神文化生活需求

效益指标

可持续影响指标

乐季排练演出

常态化

常态化

满意度指标

满意度指标

观众满意度

90%

90%




项目绩效目标完成情况表
(2020年度

项目名称

政府购买(激励奖补)公益性惠民演出

——主题性创作演出及公益性惠民演出

预算单位

四川交响乐团

预算执行情况(万元)

预算数:

110

执行数:

110

其中-财政拨款:

110

其中-财政拨款:

110

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

围绕“成渝经济圈”,推动川渝两地的文化经济发展。发挥川交各业务团队的专业能力,将经典作品、高雅音乐会送到广大群众当中,通过17场演出,引导培育人们高雅的艺术情趣,丰富他们的精神文化生活,实现真正的“文化惠民,逐步提升川交的品牌影响力。

    全年完成公益性惠民演出17场,将经典作品、高雅音乐会送到广大群众当中,引导培育人们高雅的艺术情趣,丰富他们的精神文化生活,实现真正的“文化惠民,逐步提升川交的品牌影响力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成惠民演出数量

17场

17场

项目完成指标

数量指标

开展惠民前期宣传活动

17次

17次

项目完成指标

数量指标

社会艺术普及受益人群

10000人

10000人

项目完成指标

质量指标

专业音乐乐评

优秀

优秀

项目完成指标

质量指标

演出任务落实率

95%

95%

项目完成指标

时效指标

分阶段计划实施率

95%

95%

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

98%

98%

效益指标

社会效益指标

 品牌效益影响力

逐步提升川交的品牌影响力

逐步提升川交的品牌影响力

效益指标

社会效益指标

对全民艺术普及目标完成率

100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

观众满意度

90%

90%

 


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

文化和旅游公共服务设施和设备(过渡期场租)

——2020年度过渡期排练、办公场地租赁

预算单位

四川交响乐团

预算执行情况(万元)

预算数:

178

执行数:

178

其中-财政拨款:

178

其中-财政拨款:

178

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保2020年正常艺术生产和正常运转场地需求。

保证2020年正常艺术生产和正常运转场地需求。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

租赁面积约

2000平米

2000平米

项目完成指标

数量指标

解决排练、办公场地的人员数量

150人

150人

项目完成指标

数量指标

解决日常排练场地的骨干业务团队

3个

3个

项目完成指标

质量指标

满足艺术创作和排练要求

80%

80%

项目完成指标

质量指标

满足基本日常办公需要

60%

60%

项目完成指标

时效指标

满足服务支撑部门日常办公需要

60%

60%

项目完成指标

时效指标

租赁时间

2020年

2020年

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

100%

100%

效益指标

可持续影响指标

保障交响乐团正常艺术生产和正常运转

基本保障

基本保障

效益指标

可持续影响指标

改善乐团艺术生产基本条件

达到考核标准

达到考核标准

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

90%


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

政府购买(激励奖补)主旋律艺术创作

——交响乐《灯塔》创排

预算单位

四川交响乐团

预算执行情况(万元)

预算数:

180

执行数:

180

其中-财政拨款:

180

其中-财政拨款:

180

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

    初步完成交响乐《灯塔》音乐构思,在2020年完成音乐脚本撰写,完成创作会2次,采风2次,完成全部乐曲第一稿创作。着力挖掘、传播优秀中国传统文化,交响乐的手法诠释,以交响音乐会的形式呈现。用“世界语言”讲述中国故事是原创交响乐的最终目的。力争中宣部、文旅部“时代交响”创作工程。

完成交响乐《灯塔》音乐文稿撰写,召开创作座谈会,作品入选文旅部2020-2021年度“时代交响——中国交响音乐作品创作扶持计划”工程项目。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

脚本文稿撰写

完成

完成

项目完成指标

数量指标

创作会

2次

2次

项目完成指标

质量指标

专业音乐乐评

优秀

优秀

项目完成指标

质量指标

力争获奖

入选文旅部2020-2021年度“时代交响”

入选文旅部2020-2021年度“时代交响”

项目完成指标

时效指标

分阶段计划实施率

90%

90%

效益指标

社会效益
指标

品牌效益影响力

有力促进国内一流乐团建设

有力促进国内一流乐团建设

效益指标

社会效益
指标

对全民艺术普及

重温我党艰难求索的奋斗历程,深切感悟没有共产党就没有新中国。

重温我党艰难求索的奋斗历程,深切感悟没有共产党就没有新中国。

效益指标

可持续影响指标

作品持续演出

常年

常年

效益指标

可持续影响指标

提高作品的影响力

作为乐团巡演的保留曲目

作为乐团巡演的保留曲目

满意度指标

服务对象满意度指标

观众满意度

90%

90%

 

2.单位绩效评价结果。

本单位对“‘中国四川·乐之土地’四川交响乐团2019-2020音乐季排练演出”等3个项目开展了绩效评价,《2020年“中国四川·乐之土地”四川交响乐团2019-2020音乐季排练演出项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如演出收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是德阳市文化广播电视和旅游局对民族歌剧《同心结》的投入经费、国家艺术基金、四川艺术基金项目资助款,省卫计委离休干部医疗费等。 

4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)艺术表演团体(07):指反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99):指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

9.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02):指反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


四部分 附件

 

2020年“中国四川·乐之土地”四川交响乐团2019-2020音乐季排练演出

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

根据四川省文化和旅游厅、四川省财政厅、《关于组织申报2020年省级文化和旅游发展专项资金项目的通知》要求,结合我团实际情况和业务生产的需要,于2019年10月15日申报“中国四川·乐之土地”四川交响乐团2019-2020音乐季排练演出项目,四川省财政厅于2020年8月11日批复预算320万元。

(二)项目绩效目标。

(1)项目内容

“中国四川·乐之土地”四川交响乐团2019-2020音乐季,是四川交响乐团的第三个音乐季,乐季包含22场不同风格的音乐会,将力邀活跃在世界古典音乐舞台的著名指挥家、作曲家合作演出。这个乐季我们将更深入地了解音乐中经典而丰富的内涵,开始探索20世纪大师们富有挑战力的音乐语言,如斯特拉文斯基、普罗科菲耶夫和埃尔加,当然海顿、贝多芬、莫扎特、勃拉姆斯等作曲家的作品我们也不会放弃。在继续与年轻的中国独奏家合作的同时也为四川本土的音乐家提供舞台,“青年艺术家发展计划”也将继续进行。曲目范围更广、艺术家的专家影响力更强。通过乐季音乐会,四川交响乐团力求把最好的音乐、最经典的作品、最完美的表现奉献给观众,希望能融入广大市民高品位的精神文化生活,为他们幸福的乐章增添一些动人的旋律和美妙的音符。

(2)绩效目标

通过22场次高水准、高质量、高标准的音乐会演出,引领广大观众对高雅艺术的鉴赏能力,积极丰富广大市民精神文化生活。

(三)项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容基本相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

截至评价时点,该项目预算省级财政资金320万元,实际到位省级财政资金320万元,资金下达文件“川财教【2020】103号《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于下达2020年省级文化和旅游发展专项资金预算的通知》”,省级财政专项资金到位率达到100%。

2. 资金使用。

该项目按资金管理办法要求及项目实施进度,截至2020年12月31日实际支出320万元,执行率100%。项目预算严格按照相关财务管理规定合理合规使用完毕,主要用于演奏员排练费、艺术家劳务费、音乐厅租赁费、宣传制作费、拍摄、录像视频制作费、灯光音响器材租赁费、租车搬运运输费等。

(二)项目财务管理情况。

作为乐团财务管理的执行依据,将上级各相关部门出台的法律、法规、办法如:《四川省省直机关差旅费管理办法》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》、《四川省文化和旅游厅机关财务管理办法(试行)》等20余项办法、制度进行了归纳、整理、汇编,同时制定了《四川交响乐团财务管理暂行办法》,对乐团财务工作的各个方面进行了规范。根据专项资金管理要求,坚持专款专用,严格按计划使用资金,保障项目按计划实施,做到财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

受新冠肺炎疫情的严重影响,聚集性活动受限,川交排除万难完成了“2019-2020“中国四川·乐之土地”音乐季”16场音乐会,演出作品48首。同时,积极策划、组织开展了“中国四川·乐之土地”线上音乐季12期、云上Live Show 10期。

(二)项目效益情况。

通过高水准、高质量、高标准的音乐会演出,充分发挥省级文艺院团的引领和推动作用,引领和提高广大观众对交响乐艺术的鉴赏能力,丰富广大人民群众精神文化生活。同时,进一步提升了乐团的艺术质量和专业水准以及乐团艺术影响力;引进优秀的艺术项目,丰富乐团的演出形式,从而提升乐团的运营和国际接轨程度。

通过主流媒体和互联网N+全媒体的多角度对音乐会的专题报道,吸引广大人民群众关注互动,演出互联网覆盖人群达到数百万人次。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

1.提高项目资金使用效益是项目管理的首要任务,但目前因项目资金管理人员及项目实施人员对预算绩效管理没有足够的理论支撑,在项目执行过程中缺乏将资金使用效益和预算绩效管理有效结合,造成项目预算绩效管理较弱。

2.项目绩效管理没有引入第三方评价机制。

(二)相关建议。

加强预算绩效管理指导和培训的力度,适时开展培训,提高对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识,牢固树立绩效管理理念,同时进一步提高绩效评价工作方式、方法,将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

 

附件:四川交响乐团2020年单位决算附表.xls


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